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企业税负太高?那是你不懂税务筹划,大家这么说?
发布时间:2020-5-7 来源:管理员 浏览:次
对于企业高管和财务来说,了解一下税务常识是很有必要的。合理的税务筹划不仅可以减轻企业税收负担,同时还能为企业带来税收政策福利。
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什么是税务筹划?
税务筹划是指企业在不违反相关税法的前提现,在合理的范围内减轻税收的压力,避免因为税务常识的盲点,导致企业多缴税或被税务局罚款和增加不必要的缴税。纳税的企业可根据自身的世纪情况,灵活选择最优的税负方案处理企业经营交易、财务事项。
税务筹划的本质?
其本质是利用合法的手段以达避免多缴税,从而减少企业的税负。税负筹划符合理发精神,且政府和监管部门可以利用税法对市场进行有效的宏观调控,是值得被提倡的行为。
2019年,企业的税务负担更重。让大家来看看为什么
1、两套帐难以继承,企业自己麻烦,查到企业和财务就更麻烦;
2、2019新社保,征收换了“娘家”,征收单位换成了“税务局”,监管更严;
理论上说:制度没改,应该没啥大变化。但事实是,之前社保部门监管征收力度不足,绝大多数企业都没有足额实缴社保,都存在少缴纳的行为—不以全部工资作为基数,只拿其中一部分。
税务局监管规范社保后,企业社保负担会显著上升,企业和个人成本更高,扣完社保后的收入也会下降,不少企业还抱着“降低保费率”的期待,但事实是大家老龄化日益严重,社保费用根本不够用,短时间怎么可能降低呢…
3、2019企业普遍市场萧条,生意少,赋税重,利润更薄了;
首先必须要说的一个点:大家绝大多数民营企业都存在多纳税、重复缴税的行为。
其次,2019年大家都知道,实体经济越来越难做、利润越来越薄,互联网企业也在大裁员,房产政府也打破泡沫了,股市也是跌到谷底了…
4、下游要的发票越来越大,上游发票不够,找票查住又有风险;
2019年,对于企业来说,存活都是问题,竞争越来越大,成本越来越高,下游要的发票越来越多,税务查的越来越严格。不少企业不仅仅在考虑利润薄需要裁员等怎么活下去的问题,而是在考虑是否企业会倒闭的问题。
5、营改增、五证合一、银税联网等多个举措下,监制、国税、地税、社保、统计五部门数据统一,税务、银行数据可以随意交换、调查,发现企业异常交易和异常经营很容易。
朋友企业想节税,自己做税务筹划,结果事后被税务认定为偷税,偷鸡不成蚀把米——专业合法节税,才能让企业真正享受税务优惠的好处。
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税务统筹,降低成本,帮企业提高降低成本。
针对企业个税过重、普遍的进项不足、老板个人账户流水过高、员工保障性待遇待优化等诸多突出问题,再结合我国税收环境和各项税收优惠减免政策,其实专业的机构和人才可以研发出成百上千种税务筹划方案来实现合法合理节税。
当存在着多种纳税方案的选择时,纳税人通过充分利用税法中固有的起征点、减免税等一系列优惠政策,以税收负担最低的方案,来处理财务、经营、交易事项。
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普遍企业主要高税收项分3种:企业所得税、企业增值税、工资(五险一金与个税。)
1、企业所得税
我国家税收标准,企业利润征收25%的企业所得税,如果分红还要再收取20%的个人所得税。
“企业1年利润赚了1000万,企业应该缴250万的企业所得税。然后剩下750企业分红时还需要缴纳150万的个人所得税,所以总共折合下来股东需要缴纳40%的税费。”
解决方案:
企业所得税如何合理税务筹划对于利润高,所得税多的问题,一般而言,税务筹划效果最好的税筹划方案是运用金融属性质押贷款,进行资产和负债的转换,即收入转化成本,合理合法地减轻所得税征收。
2、企业增值税
一般纳税人适用的税率有:17%、13%、11%、6%、0%等。
"一个企业销售利润为2000万,进项增值税发票为1000万,那么需要缴纳的增值税税金为(2000万-1000万)*17%=170万。"
解决方案:
让企业所得税通过金融属性的资产与实物资产之间进行置换,合理合法地规节增值税,从而帮助企业降低税务负担。
3、员工保障性待遇优化
高管虽然占据企业一小部分人群,但普遍工资相对较高,相对的税收也比较严重,同时也给企业带来不少的经济负担。
解决方案:
企业将员工待发工资通过金融和股权的方式进行交易转化,以合法合理的途径输出员工账户,大大优化保障性待遇税务支出。
最后
关于税务统筹节税问题,最后给大家几点忠告:
1,所有节税方案必须建立在合理合法的基础上。
2,要根据自己企业的真实业务做税务优化,而非人为任意编造。
3,必须吃透政策、税法,还需要专业的税务筹划方案。
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